北京青少年科技中心2020年度部门决算信息

来源:北京科学中心(北京青少年科技中心)   发布时间:2021-09-15

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  第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2020年度部门决算说明

  第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京青少年科技中心是北京市科学技术协会直属的全额拨款事业单位,职能为负责协调市级学会、区县科协青少年科技工作,组织和管理市科协所属青少年团体工作,组织北京青少年科技教育、科技竞赛和科学普及活动,开展青少年国际科技交流活动,发现和培养科技后备人才。北京青少年科技中心设3科室,分别为项目科、活动科、综合科。

  (二)人员构成情况

  北京青少年科技中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制15人,实际13人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)0人。

  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计2169.10万元,比上年增加94.74万元,增长4.57%。

  (一)收入决算说明

  2020年度本年收入合计2094.32万元,比上年增加33.34万元,增长1.62%,其中:财政拨款收入2002.34万元,占收入合计的95.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入91.36万元,占收入合计的4.36%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.63万元,占收入合计的0.03%。

  (二)支出决算说明

  2020年度本年支出合计2133.51万元,比上年增加124.31万元,增长6.19%,其中:基本支出455.26万元,占支出合计的21.34%;项目支出1678.24万元,占支出合计的78.66%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2002.34万元,比上年增加136.16万元,增长7.30%。主要原因:2020年专项经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出2001.36万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出(类)支出0.21万元,占本年财政拨款支出0.01%;“科学技术支出”(类)支出2001.15万元,占本年财政拨款支出99.99%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、教育支出(类)2020年度决算0.21万元,比2020年年初预算减少1.19万元,下降85.00%。其中:

  进修及培训支出(款)决算0.21万元,比2020年年初预算减少1.19万元,下降85.00%。主要原因:2020年受新冠疫情影响,减少培训支出。

  2、“科学技术支出”(类)2020年度决算2001.15万元,比2020年年初预算减少377.01万元,下降15.85%。其中:

  “科学技术普及”(款)2020年度决算2001.15万元,比2020年年初预算减少377.01万元,下降15.85%。主要原因:2020年受新冠疫情影响,压缩专项经费。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出454.10万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  不属于政府购买服务统计范围。

  六、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  北京青少年科技中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的57.14%,涉及金额1,547.26万元。其中单位自评项目4个,涉及金额1547.26万元,评价得分在80(含)—90分的4个。

  二、项目绩效评价报告

  无

  三、项目支出绩效自评表

  附件:北京青少年科技中心决算报表

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